Ente per il Diritto allo Studio Universitario del Molise

Area Riservata Studenti


2019

  
n. 001 del 08/03/2019 (0.1 MB)
Componente Consiglio di Amministrazione: Sig. Angelo Giannini - Compenso anno 2018 e rimborso spese viaggio
n. 002 del 08/03/2019 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Compenso 2° semestre 2018, rimborso spese viaggio e gettoni di presenza. Liquidazione fatture nn. 02/E e 03/E del 04/01/2019
n. 003 del 08/03/2019 (0.2 MB)
Intervento di assistenza tecnica supporto alla formattazione flussi entratel per invio all'agenzia delle entrate dei flussi "rimborso spese universitarie" dal 2012 al 2016. - Liquidazione e pagamento fattura n. 94 del 06/03/2018 - Società PA Digitale Adriatica S.r.l. -
n. 004 del 08/03/2019 (0.1 MB)
Supporto e affiancamento consulente applicativo certificato servizi finanziari - Liquidazione e pagamento fattura n. 220 del 26/07/2017 - Società PA Digitale Adriatica S.r.l. -
n. 005 del 08/03/2019 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione - Delibera n. 169/2005 e n. 20/2006 - Periodo dicembre 2018 gennaio/febbraio 2019 - Liquidazione di spesa in favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 006 del 25/03/2019 (0.1 MB)
Compenso Servizio di Tesoreria Anno 2018. Liquidazione fattura n. 1000000107 del 06/03/2019 in favore della UNICREDIT S.p.A.
n. 007 del 25/03/2019 (0.1 MB)
"Canone utilizzo e manutenzione del sistema informativo URBI Smart. Canone utilizzo e manutenzione del sistema informativo URBI Smart Siope +". - Liquidazione e pagamento fattura n. 109 del 13/03/2019 - Società PA Digitale Adriatica S.r.l. -
n. 008 del 28/03/2019 (0.1 MB)
Servizio mensa Univesitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture alla ditta - Marinelli Group S.R.L. - All Foods - Grand Hotel Europa S.R.L.
n. 009 del 28/03/2019 (0.1 MB)
"SIOPE +: Configurazione, implementazione e formazione". - Liquidazione e pagamento fattura n. 142 del 25/03/2019 - Società PA Digitale Adriatica S.r.i. -
n. 010 del 28/03/2019 (0.1 MB)
"Impinguamento della Cassa Economale per l'esercizio finanziario 2019".
n. 011 del 02/04/2019 (0.1 MB)
Elaborazione delle graduatorie per l'assegnazione di borse di studio - Azione 8.2.1 del POR Molise FESR FSE 2014-2020 - A.A. 2018-2019 - 1^ Rata - Fattura n. 2E del 07/03/2019 - Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 012 del 02/04/2019 (0.1 MB)
Compenso per attività svolte come da Vs. Delibera n. 19 del 26/07/2010 - Elaborazione Borse di studio A.A. 2018-2019 - Fattura n. 3E del 07/03/2019 - Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 013 del 02/04/2019 (0.1 MB)
Fattura n. 4/21 del 07/03/2019, "Assistenza/Manutenzione di hardware e software - Periodo Marzo/Aprile/Maggio 2019" - Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Aliseo S.r.l.
n. 014 del 12/04/2019 (0.1 MB)
Locali di proprietà della Provincia di Isernia adibiti a sede E.S.U. di Isernia - Impegno, liquidazione e pagamento spese condominiali anno 2018
n. 015 del 12/04/2019 (0.1 MB)
"Quota associativa ANDISU 2019" - Impegno, liquidazione e pagamento
n. 016 del 17/04/2019 (0.1 MB)
"POR FESR Molise 2014-2020 - Azione 8.2.1. Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità. Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018." - Studenti iscritti al primo anno: Pagamento 2^ rata a saldo agli aventi diritto - Integrazione studenti aventi diritto -
n. 017 del 14/05/2019 (0.1 MB)
Riversamento assegni circolari inevasi alla Tesoreria UNICREDIT S.p.A. relativi al rimborso mensa AA.AA. 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 e rimborso tassa universitaria regionale AA.AA. 2010/2011; 2011/2012; 2012/2013; 2013/2014
n. 018 del 21/05/2019 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Novembre Dicembre Gennaio Febbraio Marzo 2018/2019 alla ditta DELICIOUS S.r.N.
n. 019 del 05/06/2019 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Febbraio Marzo Aprile 2019 alla ditta - Marinelli Group S.R.L. - All Foods - Grand Hotel Europa S.R.L. - Delicious S.R.L.
n. 020 del 13/06/2019 (0.2 MB)
"POR FESR FSE Molise 2014-2020 a- Azione 8.2.1 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi con disabilità. Approvazione Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il diritto allo studio universitario A.A. 2017/2018" - Liquidazione e pagamento studenti precedentemente esclusi
n. 021 del 13/06/2019 (0.2 MB)
"Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2018/2019. Approvazione" - Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'ESU n. 21 del 13 agosto 2018 avente ad oggetto: "Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il Diritto allo studio Universitario per l'A.A. 2018/2019, finanziato dal POR Molise FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 8.2 - Liquidazione e pagamento I rata studenti ammessi con riserva
n. 022 del 21/06/2019 (0.2 MB)
Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi per la mobilità internazionale degli studenti iscritti alle università sul territorio regionale per l'A.A. 2019-2020; Bando di concorso integrativo per l'assegnazione di borse di studio per il Diritto allo Studio Universitario per l'A.A. 2019-2020, finanziato dal POR Molise FESR 2014/2020 obiettivo specifico 8.2, A.A. 2019-2020 - Proposta di approvazione al Consiglio di Amministrazione dell'ESU
n. 023 del 21/06/2019 (0.1 MB)
Rete telefonica sede ESU Campobasso e sedi periferiche Isernia e termoli - Richiesta autorizzazione attivazione servizio
n. 024 del 16/07/2019 (0.2 MB)
Presidente Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica, periodo 01/01/2019 - 07/07/2019
n. 025 del 16/07/2019 (0.2 MB)
Fattura n. 4/49 dell'08/07/2019, "Assistenza/Manutenzione di hardware e software - Periodo Giugno/Luglio/Agosto 2019"; Fattura n. 4/50 dell'08/07/2019 "Realizzazione procedure on-line del Bando integrativo POR FESR-FSE A.A. 2018/2019" - Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Aliseo S.r.l.
n. 026 del 16/07/2019 (0.1 MB)
Elaborazione delle graduatorie borse di studio del bando FESR FSE 2014-2020 - Predisposizione CU 2019 redditi 2018 - Fattura n. 4/E del 17/06/2019 - Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita

 2018

  
n. 001 del 16/01/2018 (0.1 MB)
Presidente dell'E.S.U.: Dott. Candido Paglione - Im pegno, liquidazione e pagamento missione istituzionale componente ANDISU - NAPOLI 14-15 dicembre 2017
n. 002 del 17/01/2018 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese per riunioni in C.d.A.. Liquidazione fattura n. 01/E 2018 - Periodo luglio - dicembre 2017
n. 003 del 17/01/2018 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese per riunioni in C.d.A. e gettoni di presenza. Liquidazione fattura n. 02/E 2018 - Periodo luglio - dicembre 2017
n. 004 del 31/01/2018 (0.1 MB)
Presidente Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica, secondo semestre 2017
n. 005 del 01/02/2018 (0.1 MB)
Aggiornamento informatizzazione ed acquisto supporti informatici - Delibera del C.d.A. n. 20 del 07/11/2016 - Liquidazione e pagamento Fatture nn. 19, 20 e 21/PA, del mese di dicembre 2017 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 006 del 01/02/2018 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento per le sedute di C.d.A. e per il rimborso spese di viaggio al Componente Geometra Angelo Giannini. Anno 2017
n. 007 del 02/03/2018 (0.1 MB)
Impegno, liquidazione e pagamento quota ANDISU anno 2018
n. 008 del 08/03/2018 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, impegno, liquidazione e pagamento fatture mese di ottobre, novembre e dicembre 2017 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - Marinelli Group S.R.L. - Amadeus di Bellante - All Foods - Grand Hotel Europa S.R.L.
n. 009 del 04/04/2018 (0.1 MB)
Acquisto piattaforma Urbi e servizi connessi - Liquidazione e pagamento fattura n. 78 del 28/02/2018 - Società PA Digitale Adriatica S.r.l. -
n. 010 del 04/04/2018 (0.1 MB)
Compenso Servizio di Tesoreria Anno 2017. Liquidazione fattura n. 1000000217 in favore della UNICREDIT S.p.A.
n. 011 del 04/04/2018 (0.2 MB)
Locali adibiti a sede ESU di Isernia - Liquidazione spese condominiali anno 2017 - sede centrale
n. 012 del 18/04/2018 (0.1 MB)
"Impinguamento della Cassa Economale per l'esercizio finanziario 2018"
n. 013 del 09/05/2018 (0.2 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia - Liquidazione e pagamento saldo spese condominiali anno 2014/2015/2016; saldo rata canone fitto anno 2017 e spese annuali per imposta di registro su contratto di locazione anni 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018
n. 014 del 23/05/2018 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Gennaio Febbraio Marzo 2018 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - Marinelli Group S.R.L. - Amadeus di Bellante - All Foods - Grand Hotel Europa S.R.L.
n. 015 del 18/07/2018 (0.1 MB)
"Realizzazione procedure on-line" per l'assegnazione di borse di studio - Azione 8.2.1 del POR Molise FESR FSE 2014-2020 - A.A. 2017-2018 - 1^ Rata. Impegno, liquidazione e pagamento Fattura n. 3/PA del 28/02/2018 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 016 del 18/07/2018 (0.1 MB)
Assistenza e Manutenzione hardware e software periodo: marzo, aprile e maggio 2018. Liquidazione e pagamento Fattura n. 4/PA del 1/03/2018 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 017 del 18/07/2018 (0.1 MB)
Elaborazione delle graduatorie borse di studio del bando FESR FSE 2014-2020 - Fattura n. 3/E del 18/06/2018 - Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 018 del 18/07/2018 (0.1 MB)
Presidente Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica, primo semestre 2018
n. 019 del 19/07/2018 (0.2 MB)
Variazione di competenza e di cassa al bilancio di previsione 2018/2020. Annualità 2018 - Art. 51, comma 4 del D.L.GS. n. 118/2011
n. 020 del 19/07/2018 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Compenso I° semestre 2018 e rimborso spese viaggio. Liquidazione fatture nn. 4/E e 5/E 2018
n. 021 del 25/07/2018 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno, liquidazione e pgamento fatture mese Aprile, Maggio e Giugno 2018 alla ditta - Marinelli Group S.R.L. - All Foods - Grand Hotel Europa S.R.L.
n. 022 del 29/08/2018 (0.2 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Fattura n. 4E/18 del 26/07/2018. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 023 del 29/08/2018 (0.2 MB)
Impegno e liquidazione Fattura n. 2E/18 del 22/03/2018 - Compilazione Moduli statistiche MIUR rilevazione 2017 ed elenchi per accertamenti GdF - al Dott. Saverio Bonavita
n. 024 del 29/08/2018 (0.2 MB)
Fatture nn. 1/PA del 30/01/2018; 6/PA del 04/06/2018; 7/PA del 04/06/2018; n. 9/PA del 23/07/2018 - Impegno, liquidazione e pagamento Ditta Aliseo S.r.l.
n. 025 del 31/08/2018 (0.2 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Fattura n. 5E/18 del 30/08/2018 e nota di credito n. 1/FE del 30/08/2018 in sostituzione della fattura n. 4/E del 26 luglio 2018. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 026 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia. Impegno di spese per canone di locazione relativo all'anno 2018
n. 027 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia. Impegno di spese relativo alle spese condominiali anno 2018
n. 028 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Impegno di spesa al Dott. Saverio Bonavita per consulenza II^ rata A.A. 2018
n. 029 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Impegno di spesa al Dott. Saverio Bonavita per elaborazione graduatorie bando A.A. 2017/2018 - POR FERS FSE 2014/2020
n. 030 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione - Delibera 169/2005 - Periodo settembre, ottobre e novembre 2018 - Impegno di spesa in favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 031 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software: pacchetto ricarica 5.000 SMS per l'anno 2018. Impegno di spesa a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 032 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione - Delibera n. 169/2005 e n. 20/2006 - Aggiornamento software - Impegno di spesa in favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 033 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione - Delibera n. 169/2005 e n. 20/2006 - Periodo dicembre 2018 e gennaio/febbraio 2019 - Impegno di spesa in favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 034 del 22/10/2018 (0.1 MB)
Canone di locazione in comodato d'uso a favore dell'UNIMOL - Sede E.S.U. di Campobasso. Impegno di spesa per annualità canone 2018
n. 035 del 14/11/2018 (0.1 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia. Liquidazione di spesa per canone di locazione relativo all'anno 2018
n. 036 del 14/11/2018 (0.1 MB)
Canone di locazione in comodato d'uso a favore dell'UNIMOL - sede E.S.U. di Campobasso. Liquidazione di spesa per annualità canone 2018
n. 037 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n. PA 1_18 del 28 novembre 2018 per il rimborso spese di viaggio nelle sedute in C.d.A. al Dott. Michele A.N. Gennarelli - Revisori dei conti
n. 038 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n. PA 2_18 del 28 novembre 2018 per partecipazione a n. 5 sedute in seno al Collegio dei Revisori dei Conti del C.d.A.: Dott. Michele A.N. Gennarelli
n. 039 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione - Delibera n. 169/2005 e n. 20/2006 - Aggiornamento software - Liquidazione di spesa in favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 040 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software: pacchetto ricarica 5.000 SMS per l'anno 2018. Liquidazione di spesa a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 041 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione - Delibera n. 169/2005 e n. 20/2006 - Periodo settembre, ottobre e novembre 2018 - Liquidazione di spesa in favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 042 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Assistenza tecnica, installazione e configurazione Servizio Mensa. Liquidazione di spesa a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 043 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Presidente dell'E.S.U. Dott. Candido Paglione - Impegno, liquidazione e rimborso spese di viaggio, rimborso carburante, vitto e alloggio Consiglio Nazionale ANDISU 06 novembre 2018 Roma
n. 044 del 10/12/2018 (0.1 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Liquidazione di spesa al Dott. Saverio Bonavita per consulenza II^ rata A.A. 2018
n. 045 del 10/12/2018 (0.2 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Liquidazione di spesa al Dott. Saverio Bonavita per elaborazione graduatorie bando A.A. 2017/2018 - POR FERS FSE 2014/2020
n. 046 del 12/12/2018 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Luglio Agosto Settembre Ottobre 2018 alla Ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - Marinelli Group S.R.L. - Aprile Maggio Amadeus di Bellante - Novembre - Grand Hotel Europa S.R.L.

2017

  
n. 001 del 12/01/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Settembre Ottobre 2016 alla ditta Marinelli Group S.R.L.
n. 002 del 12/01/2017 (0.1 MB)
Procedura Aperta - "Servizio di tesoreria dell'ESU" - Codice CIG: ZF21B9096A - Liquidazione rimborso spese sostenute per pubblicazione atti di Gara -.
n. 003 del 08/02/2017 (0.1 MB)
Indennità componenti del C.d.A. - Liquidazione e pagamento Cinzia Palombo - rimborso spese di viaggio e indennità mesi ottobre - novembre e dicembre 2016
n. 004 del 08/02/2017 (0.1 MB)
Spese di viaggio e indennità anno 2016 componenti del C.d.A. - Liquidazione e pagamento al sig. Angelo Giannini
n. 005 del 08/02/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, impegno liquidazione e pagamento fatture mese novembre dicembre 2016 alla ditta Marinelli Group S.R.L. - settembre ottobre novembre dicembre 2016 D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - novembre dicembre 2016 Grand Hotel Europa S.R.L. - dicembre 2016 All Foods S.R.L.
n. 006 del 13/02/2017 (0.1 MB)
Prersidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese per riunioni in C.d.A.. Liquidazione fattura n. 01/E 2017 - del 03/01/2017
n. 007 del 13/02/2017 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese per bene/servizio: Bilancio ordinario - Liquidazione fattura n. 02/E 2017 - del 03/01/2017
n. 008 del 20/02/2017 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n. 01/19 alla Ditta Cibele Società Cooperativa Sociale per acquisto apparecchiature elettroniche
n. 009 del 23/02/2017 (0.1 MB)
Presidente Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica, secondo semestre 2016
n. 010 del 14/03/2017 (0.1 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia. Liquidazione spese condominiali anno 2014 e canone di locazione anni 2015/2016
n. 011 del 24/03/2017 (0.1 MB)
Impegno, liquidazione e pagamento quota ANDISU anno 2017
n. 012 del 03/04/2017 (0.1 MB)
Borse di studio a.a. 2015/2016 revoca borsa e/o idoneità agli studenti iscritti al 1° anno non in regola con i requisiti richiesti dal bando di concorso
n. 013 del 26/04/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, impegno liquidazione e pagamento fatture mese Gennaio Febbraio Marzo 2017 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - Marinelli Group S.R.L. - Amadeus di Bellante - All Foods - Grand Hotel Europa S.R.L.
n. 014 del 26/04/2017 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo dicembre 2016 e gennaio-febbraio 2017. Liquidazione e pagamento fattura n. 14PA del 13/12/2016 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 015 del 11/05/2017 (0.1 MB)
Installazione e Configurazione Apparecchiature Servzio Mensa - Liquidazione e pagamento fattura n. 4/PA del 01/03/2017 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di campobasso
n. 016 del 11/05/2017 (0.1 MB)
Acquisto Piattaforma Urbi e servizi connessi- Liquidazione e pagamento fattura n. 108 del 07/03/2017- Società PA Digitale Adriatica S.r.l. -
n. 017 del 11/05/2017 (0.1 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Fattura n. 1E del 14/03/2017. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 018 del 25/05/2017 (0.1 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia. Liquidazione spese condominiali anno 2016
n. 019 del 25/05/2017 (0.1 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia. Liquidazione spese canone, primo semestre anno 2017
n. 020 del 06/06/2017 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software: sostituzione Router "Cisco" sede di Termoli - Fattura n. 7/PA del 10/04/2017 - Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 021 del 06/06/2017 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software: pacchetto ricarica 5.000 SMS - Fattura n. 5/PA del 01/03/2017 - Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 022 del 06/06/2017 (0.1 MB)
Assitenza e manutenzione - Delibera 169/2005 - Fattura n. 3/PA - Periodo marzo, aprile e maggio 2017 - Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 023 del 21/07/2017 (0.1 MB)
Procedura tramite il MePA per l'acquisto di materiale informatico (Personal computer e stampanti) CIG: ZDA1EE1648
n. 024 del 17/07/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, impegno liquidazione e pagamento fatture mese Aprile Maggio Giugno 2017 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - Marinelli Group S.R.L. - Amadeus di Bellante - All Foods-Grand Hotel Europa S.R.L.
n. 025 del 02/08/2017 (0.1 MB)
Presidente dell'E.S.U.: Dott. Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento missione istituzionale componente ANDISU - ROMA 21 giugno 2017
n. 026 del 02/08/2017 (0.1 MB)
Presidente Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica, primo semestre 2017
n. 027 del 02/08/2017 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese per riunioni in C.d.A.. Liquidazione fattura n. 04/E 2017 - del 01/07/2017
n. 028 del 02/08/2017 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n PA 1_ 17 del 30 giugno 2017 per gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio al Dott. Michele A.N. Gennarelli - Revisori dei conti
n. 029 del 02/08/2017 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n. PA 2_ 17 del 30 giugno 2017 per gettone di presenza della seduta in C.d.A. del 30/11/2016 al Dott. Michele A.N. Gennarelli - Revisori dei Conti
n. 030 del 02/08/2017 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n. 10/PA del 03/06/2017 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso per ACCOUNT PEC
n. 031 del 02/08/2017 (0.1 MB)
Liquidazione Fattura TD01 del 5 luglio 2017 alla Ditta RICOH ITALIA S.r.l., Agenzia di Campobasso, per l'acquisto di un Toner MP 3353 per la fotocopiatrice Mod. DSM627 in dotazione dell'Ente
n. 032 del 02/08/2017 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese I° semestre 2017. Liquidazione fattura n. 05/E 2017 del 01/07/2017
n. 033 del 06/09/2017 (0.1 MB)
Liquidazione Fattura n. 156426863 del 6 luglio 2015 alla Ditta RICOH ITALIA S.r.l., Agenzia di Campobasso, per l'acquisto di un Toner MP 3353 per la fotocopiatrice Mod. DSM627 in dotazione dell'Ente
n. 034 del 08/09/2017 (0.1 MB)
Compenso Servizio di Tesoreria Anno 2016. Liquidazione fattura n. 1000000373 del 20/02/2017 in favore della UNICREDIT S.p.A.
n. 035 del 11/09/2017 (0.1 MB)
Impinguamento della Cassa Economale
n. 036 del 18/09/2017 (0.1 MB)
Borse di studio a.a. 2016/2017 art. 13 del bando di concorso: status studente Capone Mattia
n. 037 del 18/09/2017 (0.2 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Fattura n. 3E del 12/07/2017. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 038 del 18/09/2017 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso Fattura n. 11/PA del 30 giugno 2017
n. 039 del 18/09/2017 (0.1 MB)
Assistenza e Manutenzione hardware e software periodo: giugno-luglio e agosto 2017. Liquidazione e pagamento Fattura n. 9/PA del 30/06/2017 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 040 del 23/10/2017 (0.1 MB)
Procedura Aperta per il servizio di ristorazione degli studenti universitari. - Codice CIG: 683517767E - Liquidazione rimborso spese sostenute per le pubblicazioni degli atti di Gara -.
n. 041 del 06/11/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Università Cattolica Sacro Cuore - Impegno Liquidazione e pagamento fatture dal 01/01/2017 al 31/08/2017
n. 042 del 14/11/2017 (0.1 MB)
Acquisto materiale informatico: (Personal computer e stampanti) C.I.G. ZDA1EE1648. Liquidazione e pagamento fattura n. 01/196 del 08/08/2017 alla Ditta Cibele Società Cooperativa Sociale
n. 043 del 14/11/2017 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software: pacchetto ricarica 5.000 SMS - Fattura n. 15/PA del 27/10/2017 -. Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 044 del 14/11/2017 (0.1 MB)
Assistenza e Manutenzione hardware e software periodo: settembre, ottobre e novembre 2017. Liquidazione e pagamento Fattura n. 13/PA del 5/09/2017 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 045 del 16/11/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture dal 01/07/2017 al 31/09/2017
n. 046 del 16/11/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Università Cattolica Sacro Cuore - Impegno Liquidazione e pagamento fatture dell'anno 2014/2015/2016
n. 047 del 23/11/2017 (0.1 MB)
Canone di locazione in comodato d'uso a favore dell'UNIMOL - Sede E.S.U. di Campobasso. Liquidazione e pagamento annualità 2017
n. 048 del 23/11/2017 (0.1 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture dal 01/07/2017 al 31/09/2017 - Ditta MARINELLI Group-S.R.L.
n. 049 del 11/12/2017 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n PA 3_ 17 del 02 dicembre 2017 per rimborso spese di viaggio al Dott. Michele A.N. Gennarelli - Revisori dei conti
n. 050 del 11/12/2017 (0.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura n. PA_ 17 del 2 dicembre 2017 per il rimborso spese di viaggio nelle sedute in C.d.A. al Dott. Michele A.N. Gennarelli - Revisori dei conti
n. 051 del 11/12/2017 (0.1 MB)
Assistenza e Manutenzione hardware e software periodo: giugno-luglio e agosto 2017. Liquidazione e pagamento fattura n. 16/PA del 06/12/2017 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 052 del 11/12/2017 (0.2 MB)
Compilazione modulo per il fondo integrativo e della scheda B dei servizi della regione e prospetto dei dati del servizio mensa degli ultimi 5 anni. Liquidazione fattura On. 4E del 14/11/2017 Dr. Saverio Bonavita
n. 053 del 11/12/2017 (0.1 MB)
Impegno di spesa per ampliamento collegamento Rete internet
n. 054 del 14/12/2017 (0.1 MB)
Locali adibiti a sede E.S.U. di Isernia. Liquidazione spese canone, secondo semestre anno 2017

2016

  
n. 001 del 21/01/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mese Agosto 2015 alla Ditta ALL FOODS S.R.L.
n. 002 del 21/01/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mese Luglio ed Agosto 2015 alla Ditta AMADEUS di Bellante Giovanni
n. 003 del 21/01/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mese Ottobre 2015 alla Ditta Group s.r.l.
n. 004 del 25/01/2016 (0.3 MB)
Ditta Royal Service di Piero Armanetti - Impegno, liquidazione e pagamento fatture CIG X9C1644412
n. 005 del 25/01/2016 (0.4 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mese Settembre 2015 alla Ditta Marinelli Group s.r.l.
n. 006 del 27/01/2016 (0.3 MB)
Spese di viaggio e indennità anno 2015 componenti del C.d.A. - Liquidazione e pagamento al sig. Angelo Giannini
n. 007 del 28/01/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015: revoca borsa e/o idoneità agli studenti iscritti al 1° anno non in regola con i requisiti richiesti dal bando di concorso
n. 008 del 17/02/2016 (0.2 MB)
Presidente Candido Paglione. Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica secondo semestre 2015
n. 009 del 17/02/2016 (0.2 MB)
Indennità componenti C.d.A. - Liquidazione e pagamento prof. Claudio RUSSO. Anni 2014-2015
n. 010 del 17/02/2016 (0.2 MB)
Indennità componenti C.d.A. - Liquidazione e pagamento sig. Massimo Maria Barbato
n. 011 del 19/02/2016 (0.2 MB)
Borse distudio a.a. 2015/2016 art. 13 del bando di concorso: status studente
n. 012 del 29/02/2016 (0.1 MB)
Impegno - liquidazione e pagamento quota ANDISU anno 2016
n. 013 del 02/03/2016 (0.1 MB)
Borse di studio a.a. 2015/2016 controllo merito studenti iscritti anni successivi al primo. Revoca benefici
n. 014 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Ditta Palladino Massimo di Fossalto (CB) - Liquidazione e pagamento fattura per manutenzione ordinaria annuale agli impianti termosanitari - Sede ESU di Via Zurlo
n. 015 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Ditta UniversOnlus Coop Sociale - Liquidazione e pagamento fattura
n. 016 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Canone di locazione sede E.S.U. Campobasso. Periodo: luglio - dicembre 2015. Liquidazione e pagamento
n. 017 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo dicembre 2015 e gennaio-febbraio 2016. Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di campobasso
n. 018 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Ditta TELEIT S.r.l. Foggia - Liquidazione e pagamento fattura. CIG X741644413
n. 019 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Ditta Cartoleria TECNICA GALILEO (CB) - Liquidazione e pagamento fattura. CIG XEC1644410
n. 020 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Settembre ed Ottobre 2015 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo
n. 021 del 03/03/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, impegno liquidazione e pagamento fatture mese Settembre ed Ottobre 2015 alla ditta Amadeus di Bellante Giovanni
n. 022 del 06/04/2016 (0.2 MB)
Liquidazione e pgamento fattura ditta Wolters Kluwer Italia S.r.l. "Leggi d'Italia" De Agostini
n. 023 del 07/04/2016 (0.1 MB)
ESU sede di Isernia - Riparto condominiale anno 2015
n. 024 del 28/04/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Novembre Dicembre 2015 Gennaio Febbraio 2016 alla ditta Marinelli Group S.r.l.
n. 025 del 28/04/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Novembre Dicembre 2015 Gennaio Febbraio 2016 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - Amadeus di Bellante Giovanni ALL FOODS S.r.l. Febbraio 2016
n. 026 del 31/05/2016 (0.2 MB)
Attività amministrativo contabile compenso per attività svolte come da Delibera n. 19 del 26/07/2010 - III rata anno 2015 - 2016. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 027 del 31/05/2016 (0.2 MB)
Attività amministrativo contabile varia - fattura n. 2/E del 24/08/2015. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 028 del 07/06/2016 (0.2 MB)
Pacchetto e Ricarica 5000 SMS. Impegno, liquidazione e pagamento a favore della ditta Aliseo s.r.l. di Campobasso
n. 029 del 07/06/2016 (0.3 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo marzo - maggio 2016. Delibera di C.d.A. n. 169/2005 e n. 20/2006. Impegno, liquidazione e pagamento a favore della ditta Aliseo s.r.l. di Campobasso
n. 030 del 10/06/2016 (0.2 MB)
Account PEC. Impegno, liquidazione e pagamento a favore della ditta Aliseo s.r.l. di Campobasso
n. 031 del 10/06/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Marzo, Aprile e Maggio 2016 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di D'Elisiis Massimo e Paolo - Marinelli Group S.R.L.
n. 032 del 11/07/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Marzo, Aprile e Maggio 2016 alla ditta ALL FOODS S.R.L.
n. 033 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Staniscia Alessandra. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 034 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Florio Ivan. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 035 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Mottile Alessandro. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 036 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Iannilli Salvatore. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 037 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Tretola Ersilia. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 038 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Ciliberti Antonia. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 039 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Ucci Letizia. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 040 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Felice Federica. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 041 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Schiavone Marilena. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 042 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Di Marzo Antonietta . Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 043 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Camilla Spina. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 044 del 25/07/2016 (0.2 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 studente Perrella Carmen. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 045 del 04/08/2016 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese per n. 2 riunioni in C.d.A.. Liquidazione fattura n. 05/E 2016 - periodo 21/11/2015 - 20/06/2016
n. 046 del 04/08/2016 (0.2 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese per Gettoni di presenza. Liquidazione fattura n. 06/E 2016 - periodo 1/11/2015 - 30/06/2016
n. 047 del 08/09/2016 (0.2 MB)
Canone di locazione in comodato d'uso Sede E.S.U. Campobasso. Liquidazione e pagamento prima annualità
n. 048 del 21/09/2016 (0.2 MB)
Servizio mensa Universitaria, Impegno Liquidazione e pagamento fatture mese Giugno, Luglio e Agosto 2016 alla ditta D'Elisiis Nicola e Figli S.N.C. di De Elisiis Massimo e Paolo - Marinelli Group S.R.L. - ALL FOODS S.R.L.
n. 049 del 04/10/2016 (0.2 MB)
Presidente Candido Paglione - impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica, altre spese e pese di rappresentanza - primo semestre 2016
n. 050 del 20/10/2016 (0.2 MB)
Indennità componenti C.d.A. - liquidazione e pagamento sig. Massimo Maria Barbato
n. 051 del 20/10/2016 (0.2 MB)
Indennità componenti del C.d.A. - Liquidazione e pagamento Cinzia Palombo - rimborso spese di viaggio 2016 e indennità mesi da gennaio a settembre 2016
n. 052 del 02/11/2016 (0.2 MB)
Riparazione fotocopiatrice Mod. DSM627
n. 053 del 16/11/2016 (0.2 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Fattura n. 2E del 20/07/2016. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 054 del 21/11/2016 (0.1 MB)
Liquidazione fattura alla Ditta RICOH ITALIA S.r.l., Agenzia di Campobasso, per riparazione fotocopiatrice Mod. DSM627
n. 055 del 22/11/2016 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo dicembre 2015 e gennaio-febbraio 2016. Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 056 del 22/11/2016 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software. Liquidazione e pagamento fattura n. 6/PA del 10/06/2016 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 057 del 22/11/2016 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software: periodo 4 novembre 2015. Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 058 del 22/11/2016 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo luglio e settembre, ottobre e novembre 2015. Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di campobasso
n. 059 del 22/11/2016 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo ottobre e novembre 2016. Liquidazione e pagamento a favore della Ditta Aliseo S.r.L. di campobasso
n. 060 del 22/11/2016 (0.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software. Liquidazione e pagamento fattura n. 7/PA del 10 giugno 2016 a favore della Ditta Aliseo S.r.l. di Campobasso
n. 061 del 30/11/2016 (0.1 MB)
Attività amministrativo contabile varia - Fattura n. 3E del 15/11/2016. Impegno, liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 062 del 01/12/2016 (0.1 MB)
Presidente dell'E.S.U.: Dott. Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento missione istituzionale componente ANDISU - Palermo 29 settembre - 1° ottobre 2016
n. 063 del 07/12/2016 (0.2 MB)
Liquidazione e pagamento fatture nn. 4 e 5_16 del 31 ottobre 2016 per gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio al Dott. Michele A.N. Gennarelli - Revisori dei conti

2015

  
n. 001 del 03/02/2015 (1.0 MB)
Borse di studio a.a. 2014/2015 art. 8 del bando di concorso: status studente
n. 002 del 10/02/2015 (0.9 MB)
Borse di studio a.a. 2013/2014: revoca borsa e/o idoneità agli studenti iscritti al 1° anno non in regola con i requisiti del bando di concorso
n. 003 del 23/03/2015 (1.0 MB)
Ricorso Passerini Fiorella c/E.S.U. Pagamento spese legali
n. 004 del 25/03/2015 (1.3 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mesi di novembre e dicembre 2014
n. 005 del 01/04/2015 (1.3 MB)
Borse di studio a.a. 2013/2014 studentessa Barletta Maria Principia. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 006 del 01/04/2015 (1.1 MB)
Borse di studio a.a. 2013/2014 studente Stinziani Simone. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 007 del 01/04/2015 (1.2 MB)
Borse di studio a.a. 2013/2014 studente Egidio Vincenzo. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 008 del 01/04/2015 (1.2 MB)
Borse di studio a.a. 2013/2014 studententessa Yan Jie. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 009 del 01/04/2015 (1.1 MB)
Borse di studio a.a. 2013/2014 studententessa Giada Meffe. Istanza di rateizzazione somme da restituire
n. 010 del 08/04/2015 (1.2 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mesi di novembre e dicembre 2014. Rettifica
n. 011 del 08/04/2015 (1.4 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mesi di novembre e dicembre 2014, + settembre e ottobre per la ditta Amadeus di Termoli
n. 012 del 08/04/2015 (1.4 MB)
Servizio mensa UNiversitaria. Liquidazione e pagamento fatture mesi di novembre e dicembre 2014
n. 013 del 20/04/2015 (0.9 MB)
Manutenzione affrancatrice postale
n. 014 del 20/04/2015 (1.0 MB)
Ditta UniversOnlus Coop Sociale - Liquidazione e pagamento fatture
n. 015 del 20/04/2015 (1.1 MB)
Ditta UniversOnlus Coop Sociale - Liquidazione e pagamento fatture
n. 016 del 29/04/2015 (0.8 MB)
Impegno - Liquidazione e pagamento quota annuale associazione ANDISU anno 2015
n. 017 del 06/05/2015 (1.0 MB)
Borse di studio a.a. 2013/2014: studente Mercurio Nunzia - Provvedimenti
n. 018 del 14/05/2015 (1.3 MB)
Servizio mensa Universitaria. Liquidazione e pagamento fatture mesi di gennaio e febbraio 2015
n. 019 del 22/07/2015 (1.0 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software anno 2015 - ditta Aliseo s.r.l. di Campobasso - Impegno di spesa
n. 020 del 22/07/2015 (1.0 MB)
Attività amministrativo contabile, graduatorie borse di studio. Liquidazione e pagamento al Consulente informatico
n. 021 del 22/07/2015 (1.1 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo marzo, aprile e maggio 2015. Liquidazione e pagamento alla ditta Aliseo s.r.l. di Campobasso
n. 022 del 22/07/2015 (1.8 MB)
Servizio mensa Universitaria - Liquidazione e pagamento fatture mesi di marzo, aprile e maggio 2015
n. 023 del 22/07/2015 (1.2 MB)
Assegnazione somme economo
n. 024 del 22/07/2015 (1.2 MB)
Canone di locazione sede ESU Campobasso. Periodo: luglio - dicembre 2014 e gennaio - giugno 2015. Liquidazione e pagamento
n. 025 del 23/07/2015 (1.1 MB)
Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi per la mobilità internazionale degli studenti A.A. 2013/2014. Liquidazione 2^ rata agli studenti aventi diritto. Riemissione borse non accreditate. Provvedimenti
n. 026 del 31/08/2015 (0.9 MB)
Liquidazione e pagamento fattura ditta "FUR SOL s.r.l."
n. 027 del 10/09/2015 (1.1 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Compenso periodo luglio-30 novembre 2014. Rettifica
n. 028 del 18/09/2015 (1.8 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese + Gettoni di presenza, periodo 16 luglio 2014 - 30 novembre 2014
n. 029 del 18/09/2015 (1.8 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Impegno, liquidazione e pagamento compenso per l'attività di presidente, periodo dicembre 2014 - marzo 2015
n. 030 del 18/09/2015 (1.5 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese + Gettoni di presenza periodo dicembre 2014 - marzo 2015
n. 031 del 23/09/2015 (1.6 MB)
Spese di viaggio componenti del C.d.A. - Liquidazione e pagamento al sig. Angelo Giannini - Spese di viaggio e indennità anno 2014
n. 032 del23/09/2015 (1.5 MB)
Presidente Candido Paglione - Impegno, liquidazione e pagamento indennità di carica primo semestre 2015 e liquidazione e pagamento rimborso spese di rappresentanza anni 2014-2015
n. 033 del 23/09/2015 (0.9 MB)
Tari Anno 2015 - Liquidazione
n. 034 del 07/10/2015 (1.7 MB)
Servizio mensa Universitaria. Impegno, liquidazione e pagamento fatture mese di giugno 2015 alla Ditta AMADEUS di Bellante Giovanni, giugno e luglio 2015 alla Ditta ALL FOODS S.R.L. e giugno, luglio ed agosto 2015 alle Ditte: MARINELLI GROUP S.R.L. E D'ELISIIS NICOLA E FIGLI S.N.C. DI D'ELISIIS MASSIMO E PAOLO
n. 035 del 07/10/2015 (1.6 MB)
Componenti del C.d.A. - Liquidazione e pagamento Cinzia Palombo - rimborso spese di viaggio 2015 e indennità
n. 036 del 10/12/2015 (1.9 MB)
Attività amministrativo contabile, graduatoria borse di studio A.A. 2014/2015 - installazione software per 770/2015 - ESU Isernia. Liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 037 del 10/12/2015 (1.9 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Impegno, liquidazione e pagamento compenso per l'attività di presidente, periodo aprile 2015 - ottobre 2015
n. 038 del 10/12/2015 (2.1 MB)
Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti: Dott.ssa Teresa Spina - Rimborsi spese + Gettoni di presenza periodo aprile 2015 - ottobre 2015
n. 039 del 10/12/2015 (2.2 MB)
Ditta UniverOnlus Coop Sociale - Liquidazione e pagamento fatture periodo dal 25 febbraio -23 ottobre 2015
n. 040 del 10/12/2015 (0.9 MB)
Sede ESU Isernia - Liquidazione e pagamento canone di locazione primo semestre 2015 e spese condominiali anno 2014
n. 041 del 10/12/2015 (1.4 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo giugno, luglio e agosto 2015. Liquidazione e pagamento a favore della ditta Aliseo s.r.l. di Campobasso
n. 042 del 15/12/2015 (1.6 MB)
Componenti del C.d.A. - Liquidazione e pagamento Cinzia Palombo - rimborso spese di viaggio 2015 e indennità (mesi settembre, ottobre e novembre)
n. 043 del 18/12/2015 (1.6 MB)
Assistenza e manutenzione hardware e software periodo settembre, ottobre e novembre 2015. Liquidazione e pagamento a favore della ditta Aliseo s.r.l. di Campobasso
n. 044 del 21/12/2015 (1.4 MB)
Attività amministrativo contabile, compenso per attività svolte come da Delibera n. 19 del 26/07/2010 - 1^ rata anno 2015. Liquidazione e pagamento al Dott. Saverio Bonavita
n. 045 del 23/12/2015 (1.5 MB)
Ditta S.H.S. SNC di Gaetano Zuccarelli &C. - Liquidazione e pagamento fattura. C.I.G. X19164440F
n. 046 del 23/12/2015 (1.3 MB)
Ditta Centro Detersivi Molise di Martino Maria Antonella - Liquidazione e pagamento fattura CIG XC41644411

2014

  
n. 57 del 06/10/2014 (1.0 MB)
Bando di concorso per l'assegnazione di borse di studio e contributi pe la mobilità interrnazionale a.a. 2013/2014- pagamento 2^ quota studente Cocca Martina
n. 59 del 06/10/2014 (0.8 MB)
Liquidazione e pagamento ditta Ricoh
n. 60del 09/10/2014 (0.8 MB)
Rimborso spese al Tesoriere
n. 61 del 09/10/2014 (1.0 MB)
liquidazione e pagamento fattura Enel - ENI e Telecom
n. 62 del 09/10/2014 (1.0 MB)
Ditta Universonlus Coop Sociale - Liquidazione e pagamento fatture
n. 63 del 09/10/2014 (1.1 MB)
Liquidazione e pagamento fattura Servizi Internet
n. 64 del 09/10/2014 (0.8 MB)
Locali adibiti a sede ESU Isernia Liquidazione spese registrazione contratto
n. 65 del 09/10/2014 (0.9 MB)
Liquidazione e pagamento fattura consulenza informatica
n. 66 del 09/10/2014 (1.0 MB)
Servizio mensa universitaria - liquidazione e pagamento università Cattolica
n. 67 del 09/10/2014 (1.1 MB)
Servizio mensa universitaria - liquidazione e pagamento giugno-luglio e agosto 2014
n. 68 del 05/11/2014 (0.9 MB)
liquidazione e pagamento tributo comunale sui rifiuti
n. 69 05/11/2014 (0.9 MB)
Spese condominiali locali adibiti a sede ESU - Isernia anno 2014
N. 70 DEL 05/11/2014 (0.8 MB)
liquidazione e pagamento fattura Enel
n. 71 del 4/12/2014 (0.7 MB)
Liquidazione e pagamento fattura al Consulente informatico
n. 72 del 4/12/2014 (0.8 MB)
Liquidazione e pagamento - Ditta UniverOnlus
n. 73 del 4/12/2014 (0.9 MB)
Liquidazione e pagamento fattura Aliseo
n. 74 del 4/12/2014 (0.9 MB)
Manutenzione impianti termici - Liquidazione fattura Ditta Palladino
n. 75 del 4/12/2014 (0.7 MB)
Liquidazione e pagamento consumi idrici anno 2013 (saldo)
n. 76 del 4/12/2014 (0.6 MB)
Liquidazione e pagamento fatture Telecom
n. 77 del 4/12/2014 (1.2 MB)
Liquidazione e pagamento fatture servizio mensa universitaria - mesi di settembre e ottobre 2014
n. 78 del 11/12/2014 (0.9 MB)
Liquidazione e pagamento gettoni di presenza e rimborso spese di viaggio dott. Gennarelli
n. 79 del 11/12/2014 (0.8 MB)
Liquidazione e pagamento fatture - Ditta UniversOnlus
n. 80 del 11/12/2014 (1.0 MB)
liquidazione e pagamento fattura - Ditta Wolters Klumer Italia
n. 81 del 12/12/2014 (1.0 MB)
Servizio mensa universitaria - Liquidazione e pagamento Ditta Mamas - Mesi di settembre e ottobre 2014